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贵州省茶叶研究所2015年度部门决算

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一、贵州省茶叶研究所概况

(一)主要职能。

贵州省茶叶研究所是贵州省农业自然科学的专业学术研究机构,隶属贵州省农业科学院,属公益型独立自然科研机构,主要承担茶树及类茶植物种质资源调查、收集、整理、保存利用,以及高产优质茶树良种的选育、示范推广和高产高效栽培管理研究;开展茶树病、虫、草害的发生规律与防治和农药安全使用研究及推广;开展制茶工艺、茶叶机械和茶叶深加工研究及推广;开展茶叶产品质量监督检验和茶叶产品质量合格证的发放工作;开展茶文化研究和《贵州茶叶》的出版发行工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

贵州省茶叶研究所隶属贵州省农业科学院,内设5个创新团队,4个职能科室。从预算单位构成看,决算包括:贵州省茶叶研究所1个单位决算。

二、贵州省茶叶研究所2015年度部门决算公开报表(见附表1至附表8

三、贵州省茶叶研究所2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省茶叶研究所2015年度收入支出决算总体情况说明。

2015年度收支决算总计1841.37万元,与20141463.8万元相比,增加了377.57万元,增加了25.79%。主要原因是:2015年有作为事业收入的项目共计453.21万元

(二)贵州省茶叶研究所2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计1758.41万元,其中:财政拨款收入1305.2万元,占74.23%;事业收入453.21万元,占25.77%

(三)贵州省茶叶研究所2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计1721.09万元,其中:基本支出1225.05万元,占71.18%;项目支出496.04万元,占28.82%

(四)贵州省茶叶研究所2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015年度财政拨款收支决算总计1388.16万元。与20141244.81万元相比,增加143.35万元,增加了11.52%。主要原因是:与2014年相比,2015年项目支出较多,导致2015年末财政拨款结转和结余减少31.22万元。(公开04表合计数)

(五)贵州省茶叶研究所2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出1305.2万元,占本年支出合计的1721.09万元的75.84%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出1138.03万元增加167.17万元,增长14.69%。主要原因是:2015年调资以及公积金指标数的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省茶叶研究所2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:机构运行(基本支出) 25.09万元,占1.92%社会公益研究(基本支出)支出1138.05万元,占87.19%社会公益研究(项目支出)支出75.67万元,占5.8%其他应用研究支出(项目支出)支出2.88万元,占0.22%.住房公积金61.91万元,4.74%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为938.49万元,支出决算为1225.05万元,完成当年预算的130.53%。决算数大于预算数的主要原因是:增加的贵州省农科院拨入的二次拨款及财政拨款项目款。

其中:

1206科学技术支出-20603应用研究-2060302社会公益研究。当年预算为880.41万元,支出决算为1155.72万元,完成当年预算的131.27%。决算数大于预算数的主要原因是:贵州省农科院拨入的二次拨款及财政拨款项目增加的支出。

2221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金。当年预算为61.91万元,支出决算为61.91万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省茶叶研究所2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1225.05万元,其中:人员经费1155.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费69.32万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省茶叶研究所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.76万元,比上年减少3.52万元,降低45.36%,减少原因是车辆运行费及招待费均有下降。其中,因公出国(境)费支出1.25万元,与上年2.18万元相比减少0.93万元,主要是因为考察的地点不同;公务用车购置及运行维护费支出3.77万元,占48.58%,比上年减少2.39万元,降低63.39%,减少原因是按不超过省农科院指标控制数执行;公务接待费支出2.74万元,占35.31%,比上年减少0.2万元,降低7.3%,减少原因是有些单据在2016年结算。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出1.25万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:往返机票、住宿等费用。

2)公务用车购置及运行维护费3.77万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.77万元。主要用于车辆燃油费、过路费、保险费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费2.74万元。具体是:

国内公务接待支出2.74万元,主要是餐费。2015年国内公务接待60批次,550人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省茶叶研究所2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

××科目(类)××科目(款)××科目(项)财政拨款支出0万元,主要是用于:无。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年单位机关运行经费支出0万元,比2014年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:非机关单位。

2.政府采购支出情况。

2015贵州省茶叶研究所政府采购支出总额9.78万元,其中:政府采购货物支出9.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额××万元,占政府采购支出总额的××%,其中:授予小微企业合同金额9.78万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占用情况。

截至20151231日,贵州省茶叶研究所共有车辆4辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)××(类)××(款)××(项):指……。

(十八)××(类)××(款)××(项):指……。

附表及文件下载:贵州省茶叶研究所2015年度部门决算公开报表

    
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